Commandes

Toutes les commandes arrivent dans une seule liste Transactions — qu’elles aient été créées par l’IA depuis une conversation, qu’elles viennent du formulaire d’une page de destination ou de ta boutique en ligne, ou que tu les aies saisies à la main. D’ici, tu mènes chaque commande jusqu’au bout : confirmer le paiement, saisir les numéros de suivi, imprimer les factures et les bons de livraison, et confier les commandes à ton équipe.

Ouvre Commandes → Transactions dans la section Produits & Commandes de la barre latérale.

Tu ne vois pas Commandes dans le menu ?

La barre latérale suit le focus de ton activité. Clique sur Afficher toutes les fonctionnalités en bas de la barre latérale. S’il manque toujours, ton forfait n’inclut peut-être pas les transactions — consulte Facturation et forfaits.

Liste des transactions

Une page Transactions vide : quatre cartes de synthèse Total des commandes, Payé, Non payé et Ratio de paiement ; un champ de recherche, un sélecteur de période et les boutons Mes transactions, Non attribuées et Filtre avancé ; puis le message « Pas encore de transactions ».

Les cartes de synthèse comptent les commandes de la période sélectionnée :

Carte	Signification
Total des commandes	Le nombre de commandes
Payé	Les commandes entièrement payées
Non payé	Les commandes pas encore payées
Ratio de paiement	Le pourcentage de commandes payées

Une fois que les commandes arrivent, le tableau ressemble à ceci :

La liste Transactions avec des commandes d’exemple : numéro de commande avec la date, nom et téléphone du client, source (Chatbot IA, Page d’atterrissage, Manuel), gestionnaire CS, badges de statut de commande et de paiement (En attente/Non payé, En traitement/Payé, Expédition/Payé, Terminé/Payé), total, numéro de suivi et un bouton d’actions.

Colonne	Ce qu’elle affiche
N° de commande	Le numéro de commande et la date de création. Clique dessus pour ouvrir la commande
Client	Le nom et le numéro de téléphone de l’acheteur
Source	La provenance de la commande (voir ci-dessous)
Gestionnaire CS	Le membre de l’équipe qui gère la commande. — signifie non attribuée
Statut	Le statut de la commande et le statut du paiement
Total	Le total général, livraison comprise
Suivi	Le transporteur et le numéro de suivi, une fois expédiée
Actions	Voir, Modifier et Supprimer

Sources des commandes

Source	Signification
Manuel	Créée par ton équipe avec Ajouter une transaction
Chatbot IA	Créée par l’IA depuis une conversation. Voir Vente par IA et paiement dans le chat
Page d'atterrissage	Depuis le formulaire de commande d’une page de destination. Le nom de la page apparaît sous le badge
Boutique en ligne	Depuis le paiement de ta boutique en ligne

Rechercher et filtrer

• Champ de recherche — recherche par numéro de commande, nom du client ou numéro de téléphone.
• Plage de dates — limite les commandes à une période.
• Mes transactions — uniquement les commandes qui te sont attribuées.
• Non attribuées — uniquement les commandes sans gestionnaire.
• Filtre avancé — filtre par statut de commande et statut de paiement.

La fenêtre Filtre avancé ouverte sur la liste Transactions : les sélecteurs Statut de commande et Statut de paiement, les interrupteurs « Mes transactions uniquement » et « Non attribuées uniquement », et les boutons Réinitialiser le filtre, Annuler et Appliquer.

Filtre	Ce qu’il fait
Statut de commande	En attente, En traitement, Expédition, Terminé, Annulée ou Remboursée
Statut de paiement	Non payé ou Payé
Mes transactions uniquement	Comme le bouton Mes transactions
Non attribuées uniquement	Comme le bouton Non attribuées

Clique sur Appliquer pour utiliser le filtre, ou sur Réinitialiser le filtre pour l’effacer.

Attribuer des commandes à ton équipe

Coche plusieurs commandes dans la colonne la plus à gauche, clique sur Attribuer CS et choisis un membre de l’équipe. Tu peux aussi attribuer une seule commande depuis sa page de détail.

Statuts des commandes

Chaque commande a deux statuts distincts : le statut de commande (où elle en est) et le statut de paiement (payée ou non).

Statut de commande	Signification
En attente	Nouvelle commande, pas encore traitée
En traitement	La commande est en préparation
Expédition	Remise au transporteur (ou retirée / livrée par tes soins)
Terminé	L’acheteur l’a reçue
Annulée	La commande a été annulée, avec une raison
Remboursée	Le paiement a été rendu à l’acheteur, avec une raison

Statut de paiement	Signification
Non payé	Aucun paiement enregistré pour l’instant
Partiellement payé	Un acompte a été payé. Le badge affiche le reste à payer
Payé	Entièrement payée

Le parcours normal est En attente → En traitement → Expédition → Terminé. Autres changements possibles :

Depuis	Peut passer à
En attente	En traitement, Annulée, Remboursée
En traitement	En attente, Expédition, Annulée, Remboursée
Expédition	En attente, En traitement, Terminé, Remboursée
Terminé	Remboursée
Annulée	En attente (si annulée par erreur)
Remboursée	En attente (si remboursée par erreur)

Le stock suit le statut

Le stock du produit est déduit quand une commande passe en Expédition ou Terminé, et il est restitué automatiquement si la commande revient à En attente/En traitement, est annulée ou remboursée.

Détails d’une commande

Clique sur un numéro de commande pour l’ouvrir.

Une commande En attente et Non payée : les boutons Traiter la commande, Autre statut, Imprimer, Voir la facture publique, Modifier et Supprimer en haut ; une ligne d’état Créé, En attente, En traitement, Expédition, Terminé ; Infos sur la commande, Client & Paiement, et un tableau Produits avec sous-total, frais de livraison et total général ; à droite, les cartes Adresse d’origine, Adresse de destination et Expédition, chacune avec un bouton Modifier.

Section	Ce qu’elle affiche
État en cours	Une chronologie de Créé à Terminé, avec la date de chaque étape
Infos sur la commande	La date de commande et les dates de traitement, d’expédition et de finalisation
Client & Paiement	Nom, téléphone, e-mail et méthode de paiement
Produits	Produits, quantités, prix, Sous-total, Frais de livraison et Total général
Adresse d'origine / Adresse de destination	L’adresse de ton entrepôt et celle de l’acheteur. Clique sur Modifier pour les changer
Expédition	Transporteur, service, coût et numéro de suivi. Clique sur Modifier pour les changer
Gestionnaire CS	Le membre de l’équipe qui s’en occupe, avec Assigner, Changer ou Désassigner
Paiement	Apparaît quand un paiement est enregistré — méthode, montant, source (Passerelle ou Manuel) et preuve de transfert

La page de détail complète d’une commande En attente, des boutons d’action en haut jusqu’à la carte Expédition et l’avis de paiement non reçu en bas.

Tant que la commande n’est pas payée, un avis Paiement non encore reçu s’affiche — partage le lien de la facture publique pour que le client puisse payer.

Boutons en haut

Bouton	Ce qu’il fait
Bouton d’étape suivante	Un bouton principal adapté au statut : Traiter la commande (En attente), Expédier (En traitement), Marquer terminé (Expédition)
Autre statut	Passe à n’importe quel statut autorisé, y compris l’annulation et le remboursement, et change le statut de paiement
Imprimer	Imprimer la facture, Imprimer la transaction ou Imprimer le bon de livraison
Voir la facture publique	Ouvre la page de facture que tu peux partager avec le client
Modifier	Change les produits, le client et les adresses. Commandes En attente uniquement
Supprimer	Supprime la commande. Commandes En attente, Annulée ou Remboursée uniquement

Traiter une commande

1. Traiter la commande

Clique sur Traiter la commande. La fenêtre Marquer en traitement s’ouvre.

La fenêtre « Marquer en traitement » avec une case « Marquer aussi comme payé » non cochée et les boutons Annuler et Confirmer.

Si l’acheteur a déjà payé, coche Marquer aussi comme payé et renseigne le paiement :

La fenêtre « Marquer en traitement » avec « Marquer aussi comme payé » coché : les onglets de méthode de paiement Virement bancaire, E-Wallet, Espèces et À la livraison ; un sélecteur de compte bancaire affichant « Pas encore de comptes bancaires » avec un lien « Ajouter dans les paramètres » ; un champ de montant avec un récapitulatif total, payé et reste ; et un envoi facultatif de preuve de transfert.

Champ	Détails
Méthode de paiement	Virement bancaire, E-Wallet, Espèces ou À la livraison
Sélectionner le compte bancaire	(Virement bancaire) Le compte sur lequel l’acheteur a payé. Ajoute des comptes dans Paramètres → Comptes bancaires
Nom de l'E-Wallet	(E-Wallet) Par ex. OVO, GoPay, DANA, ShopeePay
Montant	Saisis le montant complet, ou une partie comme acompte. Le récapitulatif en dessous affiche le total, ce qui a été payé et ce qui reste. Le montant ne peut pas dépasser le reste à payer
Preuve de transfert (optionnel)	JPG, PNG, WebP ou PDF, jusqu’à 5 Mo

Clique sur Confirmer. Le statut passe à En traitement.

2. Expédier la commande

Quand la marchandise est prête à partir, clique sur Expédier.

La fenêtre « Marquer comme expédié » avec les champs Transporteur, Service (facultatif), Coût d’expédition et Numéro de suivi (facultatif), et les boutons Annuler et Marquer comme expédié.

Champ	Détails
Transporteur (obligatoire)	Le transporteur, ou Livraison par nos soins / Retrait en magasin si tu n’en utilises pas
Service (facultatif)	Le type de service du transporteur, par ex. REG, YES, OKE
Coût d'expédition	Les frais de livraison. Prérempli si la livraison a été calculée au paiement
Numéro de suivi (facultatif)	Le numéro de suivi du transporteur, par ex. JNE12345678. Tu peux l’ajouter plus tard depuis la carte Expédition

Clique sur Marquer comme expédié. Le transporteur et le numéro de suivi apparaissent dans la carte Expédition, dans la liste des transactions et sur la facture publique.

Une commande au statut Expédition avec la carte Expédition affichant le transporteur JNE, le service REG et un numéro de suivi.

Commandes sans livraison

Pour les services, les locations ou le retrait en magasin, choisis Retrait en magasin ou Livraison par nos soins dans le champ Transporteur au moment de marquer comme expédié, puis continue avec Marquer terminé.

3. Marquer comme terminée

Une fois que l’acheteur a reçu la commande, clique sur Marquer terminé. Dans la fenêtre Marquer comme complet, tu peux aussi la marquer comme payée (pratique pour le paiement à la livraison) et ajouter un numéro de suivi s’il manque. Clique sur Confirmer la complétion.

Voici une commande En traitement déjà payée — le bouton principal devient Expédier et la méthode de paiement s’affiche dans la carte client :

Une commande au statut En traitement et Payé avec le bouton principal « Expédier » et la méthode de paiement indiquée dans la carte Client & Paiement.

Annuler et rembourser

Ouvre Autre statut :

• Annuler la transaction — saisis une Raison de l'annulation, puis Confirmer l'annulation. Le statut devient Annulée.
• Marquer comme Remboursement — uniquement pour les commandes Payé. Saisis une Raison du remboursement, puis Confirmer le remboursement. Le statut devient Remboursée, l’enregistrement du paiement est supprimé et le statut de paiement revient à Non payé.

La raison de l’annulation ou du remboursement s’affiche sur la page de détail et sur la facture publique. Si tu as annulé ou remboursé par erreur, remets la commande en arrière avec Marquer comme En Attente.

Changer le statut de paiement

Autre statut propose aussi :

• Marquer comme payé — enregistre un paiement sans changer le statut de la commande.
• Marquer comme impayé — rétablit le statut de paiement. Les données de paiement, y compris une éventuelle preuve de transfert, sont supprimées définitivement.

Les paiements via passerelle sont verrouillés

Les paiements arrivés automatiquement via une passerelle de paiement ne peuvent pas être modifiés manuellement.

Vérifier une preuve envoyée par le client

Les clients peuvent envoyer eux-mêmes leur preuve de transfert depuis la facture publique. Elle apparaît dans la carte Paiement avec le statut En attente de Vérification. Clique sur Approuver ou Rejeter sur cette carte pour ouvrir Examiner le paiement, vérifie le montant et l’image de la preuve, puis Approuver — ou Rejeter avec une raison (par exemple, preuve invalide ou montant incorrect).

Facture publique

Voir la facture publique ouvre une page de facture que tu peux envoyer au client. Sur cette page, le client peut :

• Voir le statut de la commande et du paiement, les produits, ainsi que les infos de livraison et de suivi.
• Choisir un compte bancaire de destination, faire le virement et envoyer sa preuve de transfert.
• Annuler la commande en indiquant une raison.

Imprimer des documents

Clique sur Imprimer et choisis :

Document	Contenu
Imprimer la facture	La facture destinée au client, avec les infos de paiement
Imprimer la transaction	Un récapitulatif de la commande pour tes archives
Imprimer le bon de livraison	Un bon de livraison : expéditeur, destinataire, numéro de suivi et cases de signature

Ajouter une commande manuellement

Pour les commandes reçues par téléphone, par message privé ou en boutique, clique sur Ajouter une transaction.

Le haut du formulaire Ajouter une transaction : une carte Produits vide avec un bouton « Ajouter un produit », la carte Adresse d’origine indiquant qu’aucune adresse n’est enregistrée avec un lien « Gérer les adresses », puis l’intitulé Adresse du client & de destination, et les boutons Annuler et Enregistrer.

1. Ajoute des produits. Clique sur Ajouter un produit, tape un nom de produit ou un SKU, règle la Quantité et ajuste le Prix si besoin. Le stock disponible s’affiche en indication.

La fenêtre « Ajouter un produit » dans le formulaire de transaction : un sélecteur de produit qui recherche par nom ou SKU, un compteur de Quantité, le Prix et le Sous-total.

2. Choisis l’adresse d’origine. Sélectionne l’une des adresses enregistrées de ton entreprise. S’il n’y en a aucune, clique sur Gérer les adresses — voir Adresses de l’entreprise.
3. Choisis le client. Tape un nom ou un numéro de téléphone sous Client. S’il est nouveau, choisis + Ajouter « … » comme nouveau client et saisis son Nom et son Numéro WhatsApp. Une adresse déjà enregistrée sur le contact se remplit automatiquement.
4. Saisis l’adresse de destination. Choisis la Province, la Ville / Régence, le District et le Sous-district, puis renseigne le Code postal et l’Adresse complète. Pour les services, les locations ou le retrait en magasin, désactive Livraison nécessaire ? — aucune adresse n’est alors nécessaire.
5. Règle la Date et ajoute une Note si besoin, puis clique sur Enregistrer.

Le formulaire complet Ajouter une transaction : les cartes Produits et Adresse d’origine, puis Adresse du client & de destination avec l’interrupteur « Livraison nécessaire ? », Province, Ville / Régence, District, Sous-district, Code postal, Adresse complète et Note.

La nouvelle commande est enregistrée en En attente et Non payé. Tu peux définir le transporteur et les frais de livraison depuis la carte Expédition de la page de détail.

L’adresse est enregistrée sur le contact

L’adresse de destination de la commande est aussi enregistrée sur le contact du client, pour que sa prochaine commande se remplisse automatiquement.

Notifications WhatsApp

cshub peut envoyer automatiquement un WhatsApp au client quand une commande est traitée, expédiée (avec le numéro de suivi), terminée ou annulée — et prévenir ton équipe quand une nouvelle commande ou une preuve de transfert arrive. Définis les destinataires et les modèles de message dans Notifications.

Limites

• Une commande ne peut être modifiée que lorsqu’elle est En attente.
• Une commande ne peut être supprimée que lorsqu’elle est En attente, Annulée ou Remboursée.
• Le nombre de transactions suit le quota de ton forfait. Une fois le quota atteint, les nouvelles commandes — y compris celles de l’IA et des pages de destination — ne peuvent plus être créées tant que tu n’as pas changé de forfait. Consulte Facturation et forfaits.

Voir aussi

• Produits et stock
• Livraison et tarifs
• Paniers abandonnés
• Vente par IA et paiement dans le chat
• Rapports & journaux